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贺州市食品药品监督管理局2016年部门决算

时间:2017-07-27  来源:  作者:

  

 

第一部分:贺州市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:贺州市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

贺州市食品药品监督管理局为贺州市人民政府工作部门,主要职责是:

(一)组织实施食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规的规章;

(二)负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全风险排查治理机制,制定重大整顿治理方案并组织实施;

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度;

(四)负责制定全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用等方面违法行为;

(五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;

(六)承担市食品安全委员会日常工作;

(七)承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算单位构成包括市食品药品监督管理局和非独立核算事业单位三个,即市食品药品检验所、市食品药品安全信息和监控中心、市食品药品审评认证中心。

 

第二部分:贺州市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3048.61

一、一般公共服务支出

1.06 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 3.97

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1941.31

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

39.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3052.58

本年支出合计

1981.93

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

877.92

年末结转与结余

1948.57

 

 

 

 

收入总计

3930.50

支出总计

3930.50 

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3052.58

3048.61

 

 

 

 

3.97

2013299

其他组织事务支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

15.28

15.28

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.42

5.42

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

13.19

13.19

 

 

 

 

 

2101001

行政运行

727.50

727.50

 

 

 

 

0.25

2101012

药品事务

20.30

20.30

 

 

 

 

 

2101014

化妆品事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2101015

医疗器械事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

62.12

62.12

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

2150.18

2150.18

 

 

 

 

3.72

2210201

住房公积金

39.56

39.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1981.94

827.75

1154.19

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

1.06

1.06

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

1.00

 

1.00

 

 

 

2100501

行政单位医疗

15.28

15.28

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5.42

5.42

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

13.19

13.19

 

 

 

 

2101001

行政运行

741.00

741.00

 

 

 

 

2101012

药品事务

23.04

 

23.04

 

 

 

2101014

化妆品事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2101015

医疗器械事务

9.00

 

9.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

158.62

 

158.62

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

969.76

 

969.76

 

 

 

2210201

住房公积金

39.56

39.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3048.61

一、一般公共服务支出

18

1.06

 1.06

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

1930.84

1930.84

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

39.56

39.56

 

 

12

 

 

29

 

本年收入合计

13

3048.61

本年支出合计

30

1971.46

年初财政拨款结转和结余

14

358.43

年末结转和结余

31

1435.58

一般公共预算财政拨款

15

358.43

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

16

 

 

33

 

合计

17

3407.04

合计

34

3407.04

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1971.46

819.17

1152.29

2013299

其他组织事务支出

1.06

1.06

 

2100409

重大公共卫生专项

1.00

 

1.00

2100501

行政单位医疗

15.28

15.28

 

2100502

事业单位医疗

5.42

5.42

 

2100503

公务员医疗补助

13.19

13.19

 

2101001

行政运行

732.43

732.43

 

2101012

药品事务

23.04

 

23.04

2101014

化妆品事务

5.00

 

5.00

2101015

医疗器械事务

9.00

 

9.00

2101016

食品安全事务

158.62

 

158.62

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

967.86

12.23

955.63

2210201

住房公积金

39.56

39.56

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

819.17

394.59

424.58

工资福利支出

394.59

394.59

 

  基本工资

173.87

173.87

 

  津贴补贴

152.54

152.54

 

  奖金

11.89

11.89

 

  其他社会保障缴费

45.60

45.60

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

10.68

10.68

 

商品和服务支出

106.89

 

106.89

  办公费

0.05

 

0.05

  手续费

0.13

 

0.13

  邮电费

0.05

 

0.05

  差旅费

8.78

 

8.78

  维修(护)费

0.07

 

0.07

  租赁费

0.05

 

0.05

  会议费

 

 

 

  培训费

0.48

 

0.48

  公务接待费

0.02

 

0.02

  劳务费

0.85

 

0.85

  工会经费

11.32

 

11.32

  公务用车运行维护费

0.28

 

0.28

  其他交通费用

36.52

 

36.52

  其他商品和服务支出

48.25

 

48.25

对个人和家庭的补助

316.51

 

316.51

  退休费

77.49

 

77.49

  抚恤金

90.56

 

90.56

  奖励金

147.86

 

147.86

  住房公积金

61.51

 

61.51

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

9.33

 

9.33

其他资本性支出

1.18

 

1.18

  公设备购置

1.18

 

1.18

  其他资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.70

 

30

 

30

7.70

29.47

 

22.11

 

22.11

7.36

 说明:120161231止,公务用车保有量为5辆,公务用车购置及运行费支出22.11万元。

2、公务接待费支出7.36万元,国内公务接待130批次,共395人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

 

 

 

 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:贺州市食品药品监督管理局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市食品药品监督管理局2016年度

部门决算情况说明

 

一、2016度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3930.50万元。

1.财政拨款收入3048.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入3.97万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余877.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3930.50万元。包括:

1.一般公共服务支出1.06万元:主要用于本单位党支部党员活动经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1941.31万元:主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等在生产、流通领域的监督管理、风险监测及对违法行为进行整顿和查处方面的支出。

3.住房保障支出39.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余1948.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贺州市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算支出1971.46万元,其中:基本支出819.17万元,项目支出1152.29万元。一般公共预算财政拨款支出情况如下:

2013299 其他组织事务支出1.06万元

2100409 重大公共卫生专项1.00万元

2100501 行政单位医疗15.28万元

2100502 事业单位医疗5.42万元

2100503 公务员医疗补助13.19万元

2101001 行政运行732.43万元

2101012 药品事务23.04万元

2101014 化妆品事务5万元

2101015 医疗器械事务9万元

2101016 食品安全事务158.62万元

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出967.86万元

2210201 住房公积金39.56万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

由于贺州市食品药品监督管理局没有政府性基金预算收入,所以也没有政府性基金预算安排的支出数据

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出819.17万元,其中:人员经费394.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、奖金等工资福利性支出和退休费、住房公积金、奖励金等对个人和家庭的补助支出。公用经费424.58万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费等日常开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算22.11万元;公务接待费支出决算7.36万元。具体情况如下:

(一)我局2016年没有组织或参加其他单位组织的出国(境)团组,没有发生因公出国(境)费用。

(二)20161231日止,公务用车保有量为5辆,公务用车购置及运行费支出22.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展“四品一械”监管业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、路桥通行费等。2016年,贺州市食品药品监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出22.11万元,平均每辆4.42万元。

(三)公务接待费支出7.36万元,国内公务接待130批次,共395人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出增减情况及变动原因。

公务接待费2016年决算数为7.36万元,同比减少0.02 万元,同比下降0.3%。主要是我局坚持严格执行中央厉行节约有关规定,坚持规范执行公务接待范围和报批程序,继续严格控制公务接待开支,2016年度公务接待费实际支出与上年同期相比实现小幅下降,继续实现同比负增长

公务用车购置及运行费2016年决算22.11万元,同比减少6.48万元,下降 22.66%。其中:

1. 公务用车购置费2016年决算数为0万元,同比持平。

2. 公务用车运行维护费2016年决算数为22.11万元,同比减少6.48万元,同比下降22.66%。主要是我局继续加强对公务用车的管理,严格执行公务用车管理制度,实行定点维修、燃油充值卡制度,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,杜绝公车私用,使我局2016年公务用车运行维护费实际支出比年初预算大幅减少,同时继续实现同比负增长

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出108.07万元,同比81.76万元,增长310.87%。主要原因是:2016年我局增人资相应增加机关运行经费,且公务用车改革后2016年正式实行公务用车补贴制度,实行精准扶贫政策加大扶贫资金帮扶支持力度等,使我局在“三公”经费支出比上年大幅减少的情况下,机关运行经费反而大幅增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额710.80万元,其中:政府采购货物支出160.10万元、政府采购工程支出550.70万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1736万元,占年初预算的44.17%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我局2016年度进行绩效评价项目为中央预算内投资建设项目,项目当年财政预算拨款为1736万元。绩效评价部门根据2016年项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则逐项对该项目进行绩效评价,我局中央预算内投资建设项目各项指标均达到了预期绩效目标。

 

 

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